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　　一、部门基本概况
　　（一）职能职责
　　１、贯彻执行国家体育工作政策和法规，起草有关地方性法规、规章草案。
　　２、研究全省体育发展战略，制定体育事业发展规划，协调区域性体育事业发展，负责推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革。
　　３、统筹规划群众体育发展，负责推行全民健身计划，指导群众性体育活动的开展，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设，指导公共体育设施的建设，负责公共体育设施的监督管理。
　　４、统筹规划竞技体育发展，研究全省体育竞赛项目的设置与布局，组织管理体育训练、体育竞赛、运动队伍建设，协调运动员社会保障工作。
　　５、统筹规划青少年体育发展，加强体育后备人才建设，指导和推进青少年体育工作。
　　６、组织开展体育领域的科研活动及成果推广，负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。
　　７、拟订体育产业发展规划、政策，发展体育市场，规范体育服务管理，推动体育标准化建设，负责体育彩票发行管理。
　　８、承办省人民政府交办的其他事项。
　　（二）机构设置
　　局机关设办公室、群众体育处、竞技体育与科技处、青少年体育处、体育经济处、政策法规处、人事教育处七个处室，离退休人员管理服务处、机关党委（机关纪委）按有关规定设置。
　　二、部门预算单位构成
　　本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：
　　１、新浪体育本级
　　２、湖南体育职业学院、湖南省游泳运动管理中心、湖南省田径运动管理中心、湖南省体操运动管理中心、湖南省水上运动管理中心、湖南省羽毛球乒乓球运动管理中心、湖南省举重运动管理中心、湖南省网球足球运动管理中心、湖南省射击运动管理中心、湖南省摔跤柔道跆拳道运动管理中心、湖南省航空运动管理中心、湖南省体育模型和摩托艇运动管理中心、湖南省体育人才交流服务中心、新浪体育装备服务中心、湖南省社会体育指导中心、湖南贺龙体育馆、湖南省体育运动医疗专科医院、郴州体育训练基地、湖南省体育场１９家直属事业单位。
　　三、部门收支总体情况
　　（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。２０２４年本部门收入预算５８８５８.４４万元，其中，一般公共预算拨款３９３８９.５４万元，政府性基金预算拨款１０８７７   万元，国有资本经营预算拨款０万元，纳入专户管理的非税收入３２７３万元，上级财政补助收入２７０１万元（一般公共预算补助６９４万元，政府性基金补助２００７万元），事业收入５２４.９４万元（全部为体育医院医疗事业收入）,上年结转结余２０９２.９６万元。收入较去年减少１３０２.７６万元，主要是主要是一般公共预算拨款增加２５１７.４９万元，政府性基金减少１６５３万元，纳入专户管理的非税收入增加２６０.７１万元，上级财政补助减少１１１９.４万元，事业收入减少３４.１４万元,上年结转结余减少１２７４.４２万元。
　　（二）支出预算：２０２４年本部门支出预算５８８５８.４４万元，其中，教育支出７０００.２４万元，占１１.８９％；科学技术支出２.５万元，占０.００４％；文化旅游体育与传媒２９４５０.２３万元，占５０.０４ ％；社会保障和就业支出４８４８.４５万元，占８.２４％；卫生健康支出２６７５.１７万元，占４.５５％；住房保障支出１９９７.４５万元，占３.３９％；其他（用于体育事业的彩票公益金支出）１２８８４万元，占２１.８９％。支出较去年减少１３０２.７６万元，主要是一般公共服务支出较去年减少３.６万元；教育支出较去年减少６３９.６５万元，主要是湖南体育职业学院离退休人员保障经费从教育支出列入社会保障和就业支出；科学技术支出较去年增加２.５万元；文化体育与传媒支出较去年减少２７８２.６８万元，主要是大部分所属事业单位离退休人员保障经费从文化体育与传媒支出列入社会保障和就业支出，退役运动员安置经费较去年减少；社会保障和就业支出较去年增加２６８３.９７万元，主要是所属事业单位离退休人员保障经费列入社会保障和就业支出；卫生健康支出较去年增加５１１.６７万元，主要行政事业单位医疗支出单列；住房保障支出较去年增加３２２.０３万元，主要是所属事业单位绩效工资规范，住房保障支出增加；其他支出较去年减少１３９７万元，全部是用于体育事业的彩票公益金支出减少。
　　四、一般公共预算拨款支出
　　２０２４年本部门一般公共预算拨款支出预算４２１７６.５万元，其中，教育支出４３７３.４万元，占１０.３７％；科学技术支出２.５万元，占０.０１％；文化旅游体育与传媒支出２９４５０.２３万元，占６９.８３％；社会保障与就业支出４３２９.４万元，占１０.２６％；卫生健康支出２１２２.２９万元，占５.０３ ％；住房保障支出１８９８.６８万元，占４.５％。
　　（一）基本支出：２０２４年本部门基本支出预算数３０３６４.９３万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
　　（二）项目支出：２０２４年本部门项目支出预算１１８１１.５７万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：教育支出１０１３.８１万元，主要用于双一流专项、教育十四五基础设施建设、高校征兵入伍学费补偿、高校助学金等方面；科学技术支出２.５万元，主要是上年结转结余资金用于社会科学相关课题支出等；文化旅游体育与传媒支出１０７９５.２６万元，主要用于运动员伙食补助和常年比赛成绩奖，运动员服装及器材装备购置，退役运动员安置费及职业培训，体育法治建设及宣传合作、办公设备购置、篮球风雨棚项目维修经费等方面。
　　五、政府性基金预算支出
　　２０２４年本部门政府性基金支出预算１２８８４万元，其中，其他支出１２８８４万元，全部用于体育事业的彩票公益金支出，占１００ ％。具体安排情况如下：省级资金用于竞技体育６６２５万元，青少年体育２４５万元，群众体育３５１１万元，公共体育及公共体育场馆维修等４９６万元；中央资金用于一般项目１３８６万元，重点项目６２１万元。
　　六、其他重要事项的情况说明
　　（一）运行经费：２０２４年本部门机关本级１家行政事业单位的机关运行经费６００万元，比上年预算增加０.９２万元，上升０.１５％，主要是培训费增加。
　　（二）“三公”经费预算：２０２４年本部门机关本级、省体育人才交流服务中心等２０家行政事业单位“三公”经费预算数为９７.６９万元，其中，公务接待费１８.７５万元，公务用车购置及运行费６８.９４万元（其中，公务用车购置费０万元，公务用车运行费６８.９４万元），因公出国（境）费１０万元。２０２４年“三公”经费预算较２０２３年减少０.２３万元，主要是公务接待费增加１.８７万元，公务用车运行费减少２.１万元。
　　（三）一般性支出情况：２０２４年本部门会议费预算１２万元，拟召开部门工作会议，人数３５１人，内容为湖南省体育工作会议、巴黎奥运会总结会、局务扩大会议；培训费预算６５.７８万元，拟开展相关业务培训，人数１５９７人，内容为局系统办公业务培训、人事干部培训、局系统领导干部教育培训、节能宣传培训、行政事业单位继续教育培训及业务培训等；不举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算０万元。
　　（四）政府采购情况：２０２４年本部门政府采购预算总额   ５７４５.４６万元，其中，货物类采购预算２２３８.４６万元；工程类采购预算７５１万元；服务类采购预算２７５６万元。
　　（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至２０２３年１２月底，本部门共有公务用车２１辆，其中，机要通信用车１辆，应急保障用车１辆，执法执勤用车０辆，特种专业技术用车３辆，其他按照规定配备的公务用车１６辆；单位价值１００万元以上专用设备５台（不含车辆）。２０２４年拟新增配置公务用车０辆，其中，机要通信用车０辆，应急保障用车０辆，执法执勤用车０辆，特种专业技术用车０辆，其他按照规定配备的公务用车０辆；单位价值１００万元以上专用设备０台（不含车辆）。
　　（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入２０２４年部门整体支出绩效目标的金额５６７６５.４８万元，其中，基本支出３３８３７.１７万元，项目支出２２９２８.３１万元，具体绩效目标详见报表。
　　七、名词解释
　　１、运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
　　２、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

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２０２４年２月２７日

第二部分 ２０２４年部门预算表（详见附件）